忻州市教育局2019年度决算公开说明 

　　目  录 

　　一、概况…………………………………………………………1 

　　      1．本部门职责………………………………………………2 

　　      2.机构设置情况……………………………………………４ 

　　　　　3．年度工作目标计划及执行情况………………………５ 

　　二、市教育局2018年度部门决算情况…………………………４ 

　　三、2018年度部门决算情况说明………………………………６ 

　　　　１．部门决算收支增减情况说明…………………………６ 

　　　　２.一般公共预算收入支出决算情况……………………６ 

　　　　３.政府性基金预算财政拨款收支情况…………………７ 

　　　　４.“三公经费”财政拨款支出决算情况………………７ 

　　　　５.“机关运行经费”执行情况…………………………８ 

　　　　６. 政府采购情况说明……………………………………８ 

　　　　７. 国有资产占用情况说明………………………………８ 

　　四、绩效目标及完成情况………………………………………８ 

　　五、名词解释……………………………………………………９ 

　　一、 忻州市教育局部门机构设置及主要职责  

　　1.部门基本职能： 

　　（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。 

　　（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。 

　　（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。 

　　（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。 

　　（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。 

　　（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。 

　　（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。 

　　（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。 

　　（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。 

　　（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。 

　　（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。 

　　（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。 

　　（13）市直各学校执行党的党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校，依法治校，配合市政府及教育行政主管部门依法动员组织适龄儿童入学，严格控制辍学。巩固“两基”工作成果，提升整体教育水平。 

　　（14）具体组织开展各学校的教育教学、教研和教育教学改革工作，负责对各学校教育教学业务的具体化管理，负责教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

　　2.机构设置情况： 

　　忻州市教育局机关下属包括忻州市教育局机关在内的18个基层预算单位，其中行政单位1个，公益一类事业单位16个，公益二类事业单位1个。现有人员编制总计为2734名，2019年末实有人数2499人.纳入忻州市教育局决算的单位包括： 

　　忻州市教育局机关 

　　忻州师范学院五寨分院 

　　忻州市第一中学校 

　　忻州市第五中学校 

　　忻州市第六中学校 

　　忻州第十中学 

　　忻州市长征小学 

　　忻州市七一路学校 

　　忻州市实验小学 

　　忻州市特殊教育学校 

　　忻州市第十二中学 

　　忻州市第十一中学 

　　忻州市第十三中学 

　　忻州市第二实验小学 

　　忻州市兴原实验小学校 

　　忻州市第四中学 

　　忻州市云中路小学校 

　　忻州市实验幼儿园 

　　3．年度工作目标计划及执行情况 

　　深入推进教育改革规范发展为关键，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实国家、省、市会议精神，紧紧围绕市委“1661”发展战略，突出问题导向，优化教育布局结构，狠抓改革规范，提升教育质量，促进教育公平，努力办好人民满意的教育。 

　　二、市教育局2019年度部门决算情况说明  

　　2018年度决算上年结转结余0.57亿元，总收入5.4亿元，支出5.38亿元，年度年末结转和结余0.59亿元（其中：基本支出结转和结余项目0.05亿元，项目支出结转和结余0.54亿元）。总收入比上年6.2亿元减少了0.8亿元，总支出比上年的6.04亿元减少了0.66亿元，主要因为上年度财政列支了忻州一中北校区的建设资金多于本年度列支的经费。 

　　机关运行经费为市市教育局机关运行经费2019年支出105.12万元，主要是市教育局机关公务员的人员经费支出及维持机关正常运转的日常公用经费支出。 

　　2019年政府采购项目总计1698.91万元，其中货物类项目1365.74万元，工程类项目262.1万元，服务类项目71.07万元。教育部门政府采购项目均为维持学校日常运转的各类支出，授予中中小企业合同金额670.35万元，其中授予小微企业合同金额643.01万元。 

　　市直各学校的具体数据表及情况说明，由各单位自行在门户网站公开。  

　　三、市教育局局机关2019年度部门决算情况说明  

　　（一）2019年度部门决算收支增减情况说明  

　　2019年度决算总收入4087.83元，比2018年度决算总收入4555.5万元减少了467.67万元，主要原因为上年度财政追加学前教育建设资金1359万元及彩票公益金的乡村教师提升计划1140万元，本年度只有乡村教师提升计划资金477万元。2019支出4157万元比2018年支出2110.02万元增加了2046.98万元，主要是2019年度忻州市实验幼儿园调整为我局政府购买单位，所有经费从局机关列支。2019年度年末结转和结余2830.7万元（其中：项目支出结转和结余2754.84万元）比2018年末结转和结余2540.52增加了290.18万元，主要为学前教育建设资金及彩票公益金的乡村教师提升计划资金的结余。  

　　（二）2019年度一般公共预算收入支出决算情况  

　　2018年财政拨款结转和结余2790.19万元，2019年度一般公共预算收入总计3453.83万元，本年支出3493.18万元，年末结转和结余2750.84万元，全部为项目支出结转和结余。主要为学前教育建设资金及其他项目支出少量结余。 

　　（三）2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况 

　　2018年末结转和结余997.2万元，2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计477万元，本年支出455.87万元，年末结转结余1018.33万元，全部为项目支出结转和结余。全部为乡村教师考试提升计划培训资金结余。 

　　（四）2019年度“三公经费”财政拨款支出决算情况   

　　2019年度“三公经费”财政拨款支出6.9万元，比上年的1.48万元增加5.42万元，增长366.22%。其中：  

　　1.因公出国（境）费用支出5.7万元，为本年度刘献荣同志应省教育厅考察义务教育办学情况支出。  

　　2. 2019年度我单位无公务用车，没有购置公务用车，没有公务用车运行费维护费用。   

　　3.公务接待费支出1.2万元，比年初预算的2万元减少了0.8万元，比上年的1.48万元减少了0.28万元，降低了18.92%。公务接待费主要用于为保证各项考试的顺利进行而发生接待上级部门及相关部门省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等支出。本年度接待省厅高考、中考等考试巡视人员4批次，共计63人次。 

　　（五）2019年度“机关运行经费”执行情况 说明 

　　行政单位单位机关运行经费支出1051200元，比上年953490元增加97710元，主要是因为我单位本年度行政离休老干部庄光去世，抚恤金支出223302元。 

　　（六）政府采购情况说明 

　　政府采购支出情况，局机关全年政府采购总金额700.20万元，其中货物573.17万元，工程55.97万元，服务70.06万元，主要包括实验幼儿园旧园改造、新园设备购置，高考标准化考场设备更新费用及各类考试用设备、各类系统的服务费等。 

　　（七）国有资产占用情况说明 

　　（一）部门情况 

　　我部门现有车辆１８辆，其中全部为其他用车。单价50万以上通用设备5（台、套），单价100万元以上专用设备1（台、套）。 

　　（二）局机关情况 

　　我局无公务用车，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

　　四、绩效目标及完成情况 

　　我部门本年度绩效目标有50余个，分别是局机关及市直各学校的整体绩效、特岗及市直招聘教师资金使用绩效、考务费使用绩效和实验幼儿园项目绩效及市直各学校的课后一小时教改教研经费及设备购置和校舍维修等项目。2019年度全部完成并于2020年4月25日前如期报送财政局绩效科，整体评价全部在良好以上。 

　　五、名词解释 

　　（一）市教育局局机关“三公经费”是指本部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　（二）功能科目2050204高中教育资金为不纳入财政国库集中支付体系的民办高中学校学生助学金及免学杂费资金。 

　　功能科目2050201学前教育资金为政府购买服务单位忻州市实验幼儿园运行经费及我局支持学前教育发展资金用于新建幼儿园经费。