目  录

一、忻州市教育局部门机构设置及主要职责…………………1

      1．本部门职责………………………………………………2

      2.机构设置情况……………………………………………４

　　　3．年度工作目标计划及执行情况………………………５

二、市教育局2020年度部门决算情况…………………………４

三、市教育局局机关2020年度部门决算情况说明……………６

　　１．部门决算收支增减情况说明…………………………６

　　２.一般公共预算收入支出决算情况……………………６

　　３. 政府性基金预算财政拨款收支情况…………………７

　　４. “三公经费”财政拨款支出决算情况………………７

　　５. “机关运行经费”执行情况…………………………８

　　６. 政府采购情况说明……………………………………８

　　７. 国有资产占用情况说明………………………………８

四、绩效目标及完成情况………………………………………８

五、名词解释……………………………………………………９

一、 忻州市教育局部门机构设置及主要职责 

1.部门基本职能：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

（4）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拔款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

（10）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全市语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（13）市直各学校执行党的党和国家的教育方针、政策，坚持依法治校，依法治校，配合市政府及教育行政主管部门依法动员组织适龄儿童入学，严格控制辍学。巩固“两基”工作成果，提升整体教育水平。

（14）具体组织开展各学校的教育教学、教研和教育教学改革工作，负责对各学校教育教学业务的具体化管理，负责教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

2.机构设置情况：

忻州市教育局下属包括忻州市教育局机关在内的17个基层预算单位及1个政府购买服务单位，其中行政单位1个，公益一类事业单位16个，公益二类事业单位1个。纳入忻州市教育局决算的单位包括：

忻州市教育局机关

忻州师范学院五寨分院

忻州市第一中学校

忻州市第五中学校

忻州市第六中学校

忻州第十中学

忻州市长征小学

忻州市七一路学校

忻州市实验小学

忻州市特殊教育学校

忻州市第十二中学

忻州市第十一中学

忻州市第十三中学

忻州市第二实验小学

忻州市兴原实验小学校

忻州市第四中学

忻州市云中路小学校

忻州市实验幼儿园

3．年度工作目标计划及执行情况

深入推进教育改革规范发展为关键，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市会议精神，紧紧围绕市委“1661”发展战略，突出问题导向，优化教育布局结构，狠抓改革规范，提升教育质量，促进教育公平，努力办好人民满意的教育。

二、市教育局2020年度部门决算情况说明 

2020年度年初结转和结余6367.69万元，总收入43985.33万元，支出50060.61万元，使用非财政拨款结余0.14万元，结余分配0.07万元，年末结转和结余292.48万元。总收入比上年54031.75万元减少了10046.42万元，总支出比上年的53834.47万元减少了3773.86万元，主要因为本年度奖励性绩效未发放。年末结转和结余比2019年末结转和结余5732.52减少了5440.04万元，主要因为财政一体化系统上线，财政拨款结转结余全部清零。

机关运行经费为市教育局机关运行经费2020年支出99.03万元，主要是市教育局机关公务员的人员经费支出及维持机关正常运转的日常公用经费支出。

2020年政府采购项目总计2402.11万元，其中货物类项目1488.6万元，工程类项目790.2万元，服务类项目123.31万元。教育部门政府采购项目均为维持学校日常运转的各类支出，授予中小企业合同金额186.55万元，其中授予小微企业合同金额186.55万元。

2020年部门国有资产占用情况：我部门现有车辆16辆，其中主要领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车13辆。单价50万以上通用设备9（台、套）。

我部门本年度绩效目标有50余个，分别是局机关及市直各学校的整体绩效、特岗及市直招聘教师资金使用绩效、考务费使用绩效和实验幼儿园项目绩效及市直各学校的课后一小时教改教研经费及设备购置和校舍维修等项目。2020年度全部完成自评，整体评价全部在良好以上。

市直各学校的具体数据表及情况说明，由各单位自行在门户网站公开。 

三、市教育局局机关2020年度部门决算情况说明 

（一）2020年度部门决算收支增减情况说明 

2020年度决算总收入5546.23万元，比2019年度决算总收入4087.83万元增加了1458.4万元，总支出5981.55万元，比上年的4157万元增加了1824.55万元，主要原因为本年度增加两所新建学校：长征小学西校区、和平小学，不是财政预算单位，所有经费从局机关列支。2020年度年末结转和结余75.86万元比2019年末结转和结余2830.7减少了2754.86万元，主要因为财政一体化系统上线，财政拨款结转结余全部清零，结余资金为基本账户以前年度结余。 

（二）2020年度一般公共预算收入支出决算情况 

2020年度年初结转和结余431.32万元，2020年度一般公共预算收入总计5186.23万元，本年支出5617.55万元，年末结转和结余为0万元。

（三）2020年度政府性基金预算财政拨款收支情况

2020年度年初结转和结余25.55万元，本年支出25.55万元，年末结转和结余为0万元。

（四）2020年度“三公经费”财政拨款支出决算情况 

2020年度“三公经费”财政拨款支出1.53万元，比上年的6.9万元减少5.37万元，减少77.87%。主要是因为上年度有有因公出国（境）费用。其中： 

1. 本年度没有因公出国（境）费用，较上年下降100%。2019年公出国（境）费用支出5.7万元，为上年度刘献荣同志应省教育厅考察义务教育办学情况支出。 

2. 2020年度我单位无公务用车，无公务用车运行费维护费用。没有购置公务用车，无公务用车购置费。  

3.公务接待费支出1.53万元，比上年的1.2万元增加了0.33万元，增长了27.59%。公务接待费主要用于为保证各项考试的顺利进行而发生接待上级部门及相关部门省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等支出，增长主要是因为本年度接待学前教育调研费用。本年度接待省厅高考、中考等考试巡视及调研人员4批次，共计61人次。

（五）2020年度“机关运行经费”执行情况 说明

行政单位单位机关运行经费支出94万元，比上年105.12万元减少11.12万元，主要是因为我单位本年度行政运行公用支出按规定进行了缩减。

（六）政府采购情况说明

政府采购支出情况，局机关全年政府采购总金额232.96万元，其中货物198.16万元，服务34.8万元，主要包括义务教育学校招生系统、高考标准化考场设备更新费用及各类考试用设备、各类系统的服务费等。

（七）国有资产占用情况说明

我局无公务用车，无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

四、绩效目标及完成情况

我机关本年度绩效目标有9个，分别是局机关的整体绩效、乡村教师能力提升绩效、义务教育招生入学信息化管理平台绩效、特岗及市直招聘教师资金使用绩效、考务费使用绩效、民办高中助学金免杂费绩效、省级民办教育发展专项资金绩效和实验幼儿园项目绩效等项目。2020年度全部完成自评，除乡村教师能力提升因疫情未能完成外，其也项目整体评价全部在良好以上。

五、名词解释

（一）市教育局“三公经费”是指本部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）局机关功能科目2050204高中教育资金为不纳入财政国库集中支付体系的民办高中学校学生助学金及免学杂费资金。

功能科目2050201学前教育资金为政府购买服务单位忻州市实验幼儿园运行经费及我局支持学前教育发展资金用于新建幼儿园经费。