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忻州市教育局2022年度部门预算

 时间:2022-03-26 08:22       大    中    小     

忻州市教育局2022年度部门预算

 

 

 

第一部分 概况…………………………………………………………3

      一、本部门职责……………………………………………………3

      二、机构设置情况…………………………………………………5

第二部分2022年预算表(见附件)…………………………………6

一、教育局部门 2022 年预算收支总表………………………6

二、教育局部门 2022 年预算收入总表………………………6

三、教育局部门 2022 年预算支出总表………………………6

四、 教育局部门 2022 年财政拨款收支总表…………………6

五、教育局部门 2022 年一般公共预算支出预算表………6

六、教育局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………6

      七、 教育局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表………6

八、 教育局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表……6

九、教育局部门 2022年国有资本经营预算收支预算表………6

十、教育局部门 2022 年“三公”经费支出预算表……………6

十一、教育局部门 2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…6

 

第三部分 忻州市教育2022年部门预算情况说明…………………6

一、2022年部门预算数据变动情况及原因说明………………6

二、2022年“三公”经费预算增减变动原因说明………………7

三、机关运行经费情况……………………………………………7

四、政府采购预算情况……………………………………………7

五、绩效管理情况…………………………………………………8

六、国有资产占用情况……………………………………………8

七、政府购买服务情况……………………………………………9

第四部分 名词解释…………………………………………………10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、忻州市教育局概况

1. 本部门职责

市教育局是忻州市人民政府工作部门,与市委教育工作委员会(市委教育工委)合署办公。市委教育工作领导小组办公室设在教育局,接受市委教育工作领导小组的直接领导,承担市委教育工作领导小组日常工作。

市教育局职能:

(一)贯彻落实党的教育工作的方针、政策和法律、法规,拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织、参与基础教育地方教材的审定,全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五)统筹指导全市基础教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;指导、协调各县(市、区)和各部门有关教育工作;组织对普及九年义务教育的督导与评估。

(六)统筹管理本部门教育经费;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况;接有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;指导、管理全市资助经济困难学生和助学贷款工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

)指导各级各类学校精神文明建设工作(增加的职责),指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作,指导和协调教育系统的稳定工作。

)依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全市师工作;组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准,并监督执行;指导教育系统人才队伍建设。

(九)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;负责高校毕业生和中专毕业生的就业指工作;参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

(十)组织、指导全市教育督导工作。

(十)统筹管理全市语言文字工作,制定全市语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

忻州市教育局下属包括忻州市教育局机关在内的23个基层预算单位及2个政府购买服务单位,其中行政单位1个,公益一类事业单位14个,公益二类事业单位10个。纳入忻州市教育算的单位包括:

忻州市教育局机关

忻州市粮食职工中等专业学校

山西省忻州市原平农业学校

忻州市工业学校

忻州市职业技术学校

忻州师范学院五寨分院

忻州市第一中学校

忻州市第五中学校

忻州市第六中学校

忻州第十中学

忻州市长征小学

忻州市七一路学校

忻州市实验小学

忻州市长征小学(西校区

忻州市和平小学

忻州市特殊教育学校

忻州市第十二中学

忻州市第十一中学

忻州市第十三中学

忻州市第二实验小学

忻州市兴原实验小学校

忻州市第四中学

忻州市云中路小学校

忻州市实验幼儿园

忻州市幼儿园

二、忻州市教育2022年预算表(见附件一)

忻州市教育2022年部门预算公开11张(见附件一),

三、忻州市教育2022年部门预算情况说明

(一)2022年部门预算数据变动情况及原因

2022年度市教育局机关及市属学校共安排预算67369.12万元,比2021年度的67374.31万元减少了5.19万元。其中一般公共预算资金安排51356.22万元比2021年度的50441.78增加了914.44万元,纳入专户管理的事业资金16012.9万元,比2021年度的16932.53万元减少了919.63万元。一般公共预算支出增加是主要是因为忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园收取的保教保育费由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。专户收入减少主要是两所幼儿园收取的保教保育费全额上缴国库

(二)2022“三公”经费预算增减变动原因说明

2022年安排预算三公经费17.7万元,比上年增加0.5万元,因为本年接待经费减少,公车运行经费增加。其中因公出国(境)为0元,公务接待费预算1.8万元,公务用车运行维护费15.9万元。三公经费预算较上年度增加,我部门无因公出境预算,公务接待支出为市教育局机关各项考试招待上级巡视人员费用,车辆改革后我部门公务用车费用为十中2.6万元,职业技术学院12万元,粮食职工中等专业学校1.3万元。

(三)机关运行经费情况

2022年我系统只有教育局机关属于行政单位,机关运行经费预算为153.8万元,比上年减少10.86万元主要用于教育局机关日常公用经费支出。

(四)政府采购预算情况

2022年度教育系统政府采购预算总计9526.84万元,其中:局机关2785.41万元,主要用于忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园维持单位日常运转1684.58万元市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元,机关维持单位日常运转、办公设备购置、及各类考试印刷费、阅卷服务费等188.83万元;其他学校支出较大的为忻州一中1940万元,职业技术学院1020万元,长征小学741.31万元,和平小学577.08万元十二中516.92万元,第十中学470.45万元主要用于维持学校日常运转的办公设备购置等各类支出。

(五)绩效管理情况

1.部门绩效目标共127项,其中运转类62项,特定目标类65项。局机关绩效目标共7项,其中运转类5项,特定目标类2项。涉及金额较大的是两所市直幼儿园运行经费1684.58万元,此项经费为政府购买服务,主要用于幼儿园人员工资及日常公用支出;下达考务费900万元,根据以考养考的原则,保障局机关组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行;下达市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元,用来支付各校临时聘用教师费用。

2.绩效目标情况(见附件二

(六)国有资产占用情况说

1.车辆情况

我局无公务用车,各学校共有公务用车13辆,账面原值223.44万元,账面23.88万元。从使用状况分析:在用12辆,占92.31%,待处置1辆7.69%。本年度新增车辆1辆,账面原值13.06万元;处置车辆,账面原值57.02万元。

2.房屋情况

部门账面面积585,332.26平方米,账面价值105,31万元,其中办公用房面积60,534.27平方米,占房屋的10.3,业务用房面积333,951.60平方米,占57.05%;其他用房190,846.39平方米,占32.60%。从使用状况分析,在584,605.26平方米,占99.88%,出租出借135.00平方米0.02%,闲置592.00平方米;忻州市教育局机关公务用房5313.5平方米,全部为办公用房。

3.其它国有资产情况

部门流动资产1,859.33万元,占资产总额1.37%;固定资产105,257.82万元,占资产总额77.53%;在建工程11,607.02万元,占资产总额8.55%;无形资产17,040.07万元,占资产总额12.55%;忻州市教育局机关无单价50万以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。单价50万以上通用设备9(台、套),无单价100万元以上专用设备。

(七)政府购买服务情况

(一)2022年教育系统政府购买服务支出预算总计2626.58万元,其中实验幼儿园和市幼儿园一般公共预算预算1684.58万元,市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元,忻州市原平农业学校物业30万元

(二)政府性基金预算情况

教育系统2022年度无政府性基金预算。

 

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担。并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

(六)一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(七)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(八)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(九)财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上的学费,住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(十)单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其它收入。

(十一)上年结转:指以前年度预算安排、结账到本年仍按原规定用途继续使用的

附件忻州市教育局2022年部门预算公开明细表

附件二忻州市教育局2022年部门绩效目标公开表