忻州市教育局2022年度机关预算

目  录

第一部分 概况…………………………………………………………3

一、本单位职责……………………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………………4

第二部分 2022年机关单位预算表（见附件）………………………5

一、教育局部门 2022 年预算收支总表…………………………5

二、 教育局部门 2022 年预算收入总表…………………………5

三、教育局部门 2022 年预算支出总表…………………………5

四、教育局部门 2022 年财政拨款收支总表……………………5

五、教育局部门 2022 年一般公共预算支出预算表……………5

六、教育局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………………5

      七、教育局部门 2022 年政府性基金预算收入预算表…………5

八、 教育局部门 2022 年政府性基金预算支出预算表…………5

九、教育局部门 2022年国有资本经营预算收支预算表…………5

十、教育局部门 2022 年“三公”经费支出预算表………………5

十一、教育局部门 2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…5

第三部分 忻州市教育局2022年机关预算情况说明…………………5

一、2022年机关预算数据变动情况及原因说明…………………5

二、2022年“三公”经费预算增减变动原因说明………………5

三、机关运行经费情况……………………………………………6

四、政府采购预算情况……………………………………………6

五、绩效管理情况…………………………………………………6

六、国有资产占用情况……………………………………………7

七、政府购买服务情况……………………………………………7

第四部分 名词解释………………………………………………………8

一、忻州市教育局概况

1. 本单位职责

市教育局是忻州市人民政府工作部门，与市委教育工作委员会（市委教育工委）合署办公。市委教育工作领导小组办公室设在教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组日常工作。

市教育局位于忻师北巷16号。行政编制26名，直属事业科室4个，编制56名。

市教育局职能：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

　　（二）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

　　（三）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

　　（四）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

　　（五）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

　　（六）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拔款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

　　（七）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

　　（八）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

　　（九）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

　　（十）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

　　（十一）统筹协调和指导全市语言文字工作。

　　（十二）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况

从机关预算构成看，纳入忻州市教育局本级预算的科室及单位有：行政单位1个，公益一类事业单位4个，公益二类事业单位2个。纳入忻州市教育局机关预算的单位及科室包括：

忻州市教育局机关

忻州市招生考试管理中心

忻州市教育发展中心

忻州市教育科学研究院

忻州市教育资助与保障中心

忻州市实验幼儿园

忻州市幼儿园

二、忻州市教育局2022年预算表（见附件一）

忻州市教育局2022年机关预算公开表共11张（见附件一），

三、忻州市教育局2022年机关预算情况说明

（一）2022年机关预算数据变动情况及原因说明

2022年度市教育局机关预算4599.83万元，比2021年度的8494.9万元减少了3895.07万元。其中一般公共预算资金安排的4599.83万元比2021年度的7055.9减少了2456.07万元，本年度无纳入专户管理的事业资金。一般公共预算支出减少是因为城乡义务教育补助经费、中职学生资助补助经费、普通高中学生资助补助经费、学前教育资助经费未下达在年初预算里。专户管理资金减少主要是因为忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园收取的保教保育费全额上缴国库，由财政专户管理变更为纳入一般公共预算管理。

（二）2022年“三公”经费预算增减变动原因说明

2022年安排预算三公经费1.8万元，比上年减少2.2万元，因为本年公务接待经费减少。其中公车运行经费为0元，因公出国（境）为0元，公务接待费预算1.8万元。三公经费预算较上年度减少，我局无因公出境预算，无公车运行经费预算，公务接待支出为市教育局机关各项考试招待上级巡视人员费用。

（三）机关运行经费情况

2022年我局机关运行经费预算为153.8万元，比上年减少10.86万元，主要用于教育局机关日常公用经费支出。

（四）政府采购预算情况

2022年度教育局机关政府采购预算2785.41万元，其中：用于忻州市幼儿园和忻州市实验幼儿园维持单位日常运转1684.58万元，市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元，机关维持单位日常运转、办公设备购置、及各类考试印刷费、阅卷服务费等188.83万元； 

（五）绩效管理情况

1.本单位绩效目标共7项，其中运转类5项，特定目标类2项。涉及金额较大的是两所市直幼儿园运行经费1684.58万元，此项经费为政府购买服务，主要用于幼儿园人员工资及日常公用支出；下达考务费900万元，根据以考养考的原则，保障局机关组织的高考、中考、自考、学业水平考试、对口升学考试、专升本考试、研究生考试、成人高考、教师资格认定、普通话测试、教师职称考试等各类考试顺利进行；下达市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元，用来支付各校临时聘用教师费用。

2.绩效目标情况（见附件二）

（六）国有资产占用情况说

1.车辆情况

我局无公务用车。

 2.房屋情况

市教育局机关公务用房5313.5平方米，全部为办公用房。

3.其它国有资产情况

教育局机关无单价50万以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价50万以上通用设备9（台、套），无单价100万元以上专用设备。

（七）政府购买服务情况

（一）2022年局机关政府购买服务支出预算总计2596.58万元，其中实验幼儿园和市幼儿园一般公共预算1684.58万元，市直义务教育阶段学校临聘人员经费912万元。

（二）政府性基金预算情况

2022年度教育局机关无政府性基金预算。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担。并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上的学费，住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其它收入。

（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结账到本年仍按原规定用途继续使用的。

附件一：忻州市教育局2022年机关预算公开明细表

附件二：忻州市教育局2022年机关绩效目标公开表